Igen i malingen i printeren, receptionisten var den sidste rulle papir til fax, brændt ud pære i gangen? Ingen spørgsmål - forudseende leverandør (eller en medarbejder) har ret lager og tid til at løse disse problemer!
Det er ansvarlig over for den person, der er udpeget af ordre fra direktøren. Indsamling applikationer i alle afdelinger og divisioner, han udfylder en ansøgning om forudbetaling for køb af varer og materialer. Så farende til butikker, varehuse, og om nødvendigt, kommandør hans i en anden by. Har købt det rigtige materiale, inden for tre dage efter en forretningsrejse, eller den periode, der er angivet i erklæringen, det giver til den regnskabsmæssige rapport for JSC 1 med den fornødne dokumentation. På forsiden det fylder navn, enhed, navn, medarbejder antal, placering, udnævnelse af et forskud. På bagsiden af bordet (kolonner 1-6) ansvarlige person, der foretager detaljerne udgiftsbilag til beløbet, og i bunden af opsummering, sætter sin underskrift og fulde navn. I stedet revisor udsteder en kvittering, at rapporten er modtaget og kontrolleret. For sit vedkommende en revisor, en rapport ved at tildele et sekvensnummer, kontrollerer data arkiveres med originaler af dokumenter og udfylder søjlen 7-9. Så, på det første ark anbringe saldi fra den foregående rapport modtog beløbet, udgifter og udlæser resultatet til erklæringen.
Tage hensyn til, at enhver fejl i AO-1 eller manglende registrering af bekendtgørelse af kontante transaktioner registrerer revision af beregninger med ansvarlige personer.
Overpertentlig revisor analyserer månedlige rester (score 71) transporteres i den næste periode (pludselig revisor sted rest var undervurderet, som det kaldes uberettiget annullering). Derefter sammenligne udstedelse og returnering af delrapport med et kasseapparat, at være opmærksom på det faktum, om den ansvarlige person har modtaget et forskud ikke at rapportere om den foregående. Dyb inspektion af hånd og ledsagedokumenterne. Hver af dem skal være til stede de nødvendige oplysninger. Betal for arbejde eller tjenester, varer og materialer ind i bøgerne af en tredjepart kan kun baseres på fakturaen, fragtbrev, ryggen af modtagelsen gavekort, kontanter og kvittering. Kontrol af samme operation, men med fysiske personer, vil revisor anmode den handling at købe salgskontrakten og tilbagetrækning slip.
Der lægges særlig vægt på behovet for test ture arbejdere tilfældighed målsætninger knyttet til ordrer, tilgængelighed af dokumentation, svarer til den periode, opgaven identifikationsnummer dage terminer i hotellets kvitteringer og for billetter, for hvilken den ansvarlige personen er ansvarlig. De er underlagt obligatoriske kontrol beregninger normer af plads og underhold. Det sidste trin er at kontrollere rejse gruppering opgørelse over alle krænkelser.
Den mest tidskrævende fase af revisionen er verifikation af udgiftsbilag med magasinet №7, som repræsenterede hele regnskabsmæssige bebyggelser med ansvarlige personer. Ifølge dette register vil kontrollere den kompetente inspektør møjsommeligt at indtaste data for hver rapport. Den endelige momentum lån skal svare til data betalingskort konti 50, 51, 55, med et lånebeløb på konti 60, 26, 10, osv